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广西百色人民政府网-政务

发布时间:2019-06-22 19:41 来源:未知 编辑:admin

  市边防委员会办公室是百色市边防委员会的常设办事机构,设在百色市人民政府办公室,为正处级单位。由于工作性质的需要,单位办公地点一直设在靖西市。

  1、贯彻落实中央关于边海防工作的方针、政策、法律、法规,以及国家边海防委员会和自治区党委、自治区人民政府以及百色市党委、市人民政府对边防工作的决定和指示,拟制年度边防工作计划并组织实施。

  2、研判边防形势,掌握边防动态,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究边防工作中的重大问题,提出报告和建议。

  3、掌握成员单位边防工作情况,指导协调成员单位加强边防管理控制。具体承办组织开展边防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位处置边防重大突发事件的有关事宜。

  5、开展边防政策法规与基本知识宣传教育、理论、研究、业务培训,编撰边防史志。

  百色市边防委员会办公室为独立核算机构,下设秘书科、边防科和综合科3个内设机构。

  百色市边防委员会办公室编制定编人数7人,为市直全额预算单位。归口市财政局行政政法科,预算科目为“政府办公厅及相关机构事务”科目;现在职人数7人(处级5人、科级2人);退休人员9人,(处级5人、科级2人、工勤人员2人);全办实有财政供养人员7人。

  (一)2019年财政拨款收入预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因是:一是:在职人员的减少致工资及各项经费相应减少,二是:差旅及会议等经费相应的减少。

  一般公共预算拨款162.61万元,同比减少162.61万元,同比下降12.52%。主要原因为 :压缩了各项费用的减少。

  (二)2019年财政拨款支出预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因为 :在职人员的减少致相应费用减少。

  2019年部门一般公共预算支出162.61万元,同比增加23.27万元,下降12.52%。主要原因是增长主要原因是2019年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算减少了支出所致。

  一般公共服务类125.11万元,占支出总预算76.93%,同比减少21.32万元,减少14.55%。增长主要原因是2018年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算减少了支出所致。

  社会保障和就业类18.28万元,占支出总预算11.24%,同比增加1.46万元,增长8.68%。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加了的支出预算。

  医疗卫生与计划生育支出类9.71万元,占支出总预算5.97%,同比减少1.34万元,减少12.12%。减少的主要原因是:在职人员的减少导致计提医疗保险、工伤保险及生育保险基数的减少,医疗、工伤及生育等保险费减少了支出预算。

  住房保障支出类9.51万元,占支出总预算6.15%,同比减少2.07万元,减少17.87%。减少原因为:在职人员的减少。

  2019年度一般公共预算基本支出132.31万元,占支出总预算81.36%,同比减少23.27万元,同比下降14.96%。主要原因为行政运行费用的减少。其中:

  工资福利支出预算99.37万元,占基本支出预算75.1%,同比减少18.83万元,同比下降15.93%。主要原因为 :在职人员的减少。

  商品和服务支出预算32.17万元,占基本支出预算24.31%,同比减少4.99万元,同比下降13.43%。主要原因为:人员减少致各项费用相应减少。

  对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占基本支出预算0.58%,同比增加0.55万元,同比增加200.5%。主要原因为 :退休费用的增加。

  2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算17.71万元(全口径),比上年增加2.77万元,增长18.54%,增加原因是其中:扶贫任务的加重,增加了公车使用的频率。

  2.公务接待费支出预算7.91万元,比上年增加2.77万元,增长53.89 %。主要原因:考虑2019年度中,在边境一线开展技防管控项目的工作需要。

  2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.11万元,比上年减少0.03万元,减少0.72%,减少原因是其中:接待任务的减少,造成经费的减少。

  2.公务接待费支出预算0.11万元,比上年减少0.03万元,减少21.43%。减少原因是:接待任务的减少,造成经费的减少。

  2019年收入总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:当年财政预算拨款收入162.61万元。收入预算减少原因主要是:是人员经费的绩效考评减少了收入预算。支出总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:

  基本支出132.31万元(当年财政拨款支出132.31万元),占支出总预算的76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%,基本支出预算减少的主要原因是:是人员经费的绩效考评减少了收入预算。

  项目支出30.30万元(当年财政拨款支出30.30万元),占支出总预算的18.63%,同比持平。

  2019年收入总预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因为 :行政运行费用的相应减少。

  2019年支出总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:

  基本支出132.31万元(当年财政拨款支出132.31万元),占支出总预算的76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%,基本支出预算减少的主要原因是:是人员经费的绩效考评减少了收入预算。项目支出30.30万元(当年财政拨款支出30.30万元),占支出总预算的23.35%,同比持平。

  一般公共服务类125.11万元,占支出总预算76.94%,同比减少21.32万元,减少14.56%。减少主要原因是2019年的预算支出中,人员经费的绩效考评的支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算中减少了驻村的支出所致。

  社会保障和就业类18.28万元,占支出总预算10.59%,同比增加1.46万元,增长8.68%。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加了的支出预算。

  医疗卫生与计划生育支出类9.71万元,占支出总预算5.62%,同比减少1.34万元,减少12.13%。减少的主要原因是:在职在编人员减少两个人后支出预算减少。

  住房保障支出类9.51万元,占支出总预算5.51%,同比减少2.07万元,减少17.87%。增长原因为:在职在编人员减少两个人后支出预算减少。

  基本支出预算132.31万元,占支出总预算76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%。

  ①工资福利支出预算99.37万元,占支出总预算57.57%,其中:经费拨款支出预算99.37万元,占基本支出预算75.10%,同比减少18.83万元,减少15.93%。支出预算减少的主要原因:是当年人员减少。

  基本工资33.26万元,同比减少9.33万元,其中:经费拨款33.26万元。

  机关事业基本养老保险缴费16.65万元,同比增加0.72万元,增长4.52﹪。

  医疗卫生与计划生育支出9.71万元,同比减少1.34万元,其中:城镇职工基本医疗保险缴费4.77万元,同比减少0.8万元;公务员医疗补助4.94万元,同比减少0.14万元;其中:经费拨款9.71万元。

  ②商品和服务支出预算32.17万元,占支出总预算18.64%,其中:经费拨款支出预算32.17万元,占基本支出预算24.31%,同比减少4.99万元,减少13.43%,支出预算减少的主要原因:是在职定额公用经费人员减少2个人。

  其支出预算内容为:办公费2.45万元、水费0.35万元、电费0.7万元、邮电费2.23万元、差旅费5.87万元、培训费0.18万元、公务接待费0.11万元。

  会议费3.5万元,同比持平。其中:经费拨款支出预算3.5万元。此项支出主要用于本单位正常的业务工作会,以及召开两县边防办年初工作布置、年中检查讲评、年终工作总结等会议。

  在职福利费1.19万元,同比增加0.52万元,增长77.61%。其中:经费拨款支出预算按人均定额/年0.17万元×7人=1.19万元。

  其他商品和服务支出2.59万元。③对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占支出总预算0.12%,同比增加0.55万元,其中:经费拨款支出预算0.77万元,占基本支出预算0.58%.退休人员经费0.77万元。

  百色市边防办2019年部门预算中,机关运行经费预算安排32.17万元,其中:办公费2.45万元,水费0.35万元,电费0.7万元,邮电费2.23万元,差旅费5.87万元,维护(修)费0万元,会议费3.5万元,培训费0.18万元,公务接待费0.11万元,福利费1.19万元,公务车辆运行维护费4.00万元,其他交通费用9万元,其他商品服务支出2.59万元。另预算安排专项业务费30.3万元(其中:用于开展边境管控业务协调活动费30万元,用于党建活动费用0.3万元)。

  百色市边防办2018年度决算报表中,资产总额账面值为176.22万元,负债总额账面值为51.85万元,净资产总额账面值为114.96万元。

  (二)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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